取消核销单后，收汇的具体流程如下：

1. 客户申请取消核销单：在确认不需要核销的情况下，客户向相应的负责人或部门提出取消核销单的申请。

2. 取消核销单审批：相关负责人或部门会对取消核销单进行审批。审批过程通常包括核实客户的身份和取消核销的理由，并与相关部门进行协商。

3. 取消核销单处理：一旦取消核销单获得批准，相关部门会将该核销单标记为取消，并对相应的财务记录进行调整。调整的具体方式可能取决于所使用的财务管理系统。

4. 财务调整：取消核销单后，财务部门会根据实际情况进行相应的调整。这可能包括取消已收到的款项或将已核销的款项重新计入应收账款。

5. 收汇流程：如果取消核销单涉及到已收到的款项，财务部门会与客户进行沟通，协商退还款项的具体方式。退款可以通过银行转账、支票或其他支付方式进行。

6. 记录和报告：财务部门会记录取消核销单的详细信息，并将其纳入财务报表中。这有助于跟踪财务情况，并为管理层提供有关取消核销的相关信息。

需要注意的是，取消核销单的具体流程可能因组织和所使用的财务管理系统而有所不同。因此，在实际操作中，应根据具体情况进行相应的调整和执行。同时，为了避免出现非法或不当的行为，取消核销单的审批和处理过程应该受到内部控制和合规政策的严格监督。